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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問問如果取得了一張個(gè)人代開的裝修費(fèi)發(fā)票需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
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你好
看發(fā)票備注
備注支付企業(yè)代扣代繳不
2021 11/19 13:55
84784997 
2021 11/19 13:56
沒有備注老師
84784997
2021 11/19 13:57
如果是上年度取得的，我今年想調(diào)出來，用年度損益可以調(diào)整沖減嗎
郭老師 
2021 11/19 13:57
沒有備注的，不用具體的，要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。
84784997
2021 11/19 14:21
就是稅局說個(gè)人開具的裝修費(fèi)發(fā)票需要代扣代繳個(gè)人所得稅，發(fā)票并沒有注明需要購買企業(yè)代扣，我們以為開票人開具的時(shí)候交過了 如果要我們代繳，我們寧愿調(diào)出來沖減以前年度損益，補(bǔ)交所得稅。這樣可以嗎
郭老師
2021 11/19 14:24
借營業(yè)外支出，貸銀行存款做這個(gè)。
84784997
2021 11/19 14:26
營業(yè)外支出記什么？去年調(diào)出來的費(fèi)用嗎？
郭老師
2021 11/19 14:27
你好，這是你們補(bǔ)交的稅款不是嗎？你們不是替他個(gè)人交了個(gè)稅？
84784997
2021 11/19 14:31
還沒有，沒有補(bǔ)交，不明白，不應(yīng)該開票時(shí)候個(gè)人繳納嗎
郭老師
你好，現(xiàn)在稅務(wù)局查到要求你們單位補(bǔ)嗎？
84784997
2021 11/19 14:40
打了個(gè)電話，說有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2021 11/19 14:41
你好，你問下對(duì)方之前繳納了個(gè)稅嗎？你看一下他的完稅證明。
郭老師
2021 11/19 14:41
裝修一般是按生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納的，也就是你們不需要代扣代繳。
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