00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們之前有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要把之前的憑證沖回，用新的發(fā)票，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀。沖回的憑證還是正常沖回對(duì)嗎，然后借方進(jìn)成本，貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，之前的分錄是怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做的是這個(gè)嗎？
2021 11/23 10:48
郭老師 
2021 11/23 10:57
借應(yīng)付賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/23 10:57
這個(gè)是開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你們橫沖的。
郭老師
2021 11/23 11:06
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，然后在做這個(gè)，這兩個(gè)已經(jīng)是完整的，不需要做你那個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/23 11:12
之前都已經(jīng)紅沖了，你為什么還要做這一步，增加你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2021 11/23 11:13
我是把之前全都做的全沖紅了，然后做了借成本，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-11-23 11:05
已經(jīng)紅沖了，為什么再做一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2021 11/23 11:19
同學(xué)，你之前告訴我的分錄是不是做錯(cuò)了？是不是應(yīng)該是借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款做的是這個(gè)？
郭老師
2021 11/23 11:22
你好，現(xiàn)在完整的你看一下，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后在做正確的借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款你的成本不用動(dòng)。
郭老師
2021 11/23 11:25
庫(kù)存商品還是原材料的這一個(gè)。
郭老師
2021 11/23 11:28
之前做的是原材料還是庫(kù)存商品，還是這兩個(gè)科目都做了？
郭老師
2021 11/23 11:36
不要管成本的，你重新開進(jìn)來(lái)的這個(gè)金額，稅額和之前的發(fā)票是一樣的，就成本不用做了，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)是紅沖的紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你能看懂嗎？
郭老師
2021 11/23 11:36
看懂了的話，再做發(fā)票的正確的發(fā)票的
借原材料
庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2021 11/23 11:36
這兩個(gè)做完了之后是沒(méi)有余額的。
84785033 
2021 11/23 10:53
之前的是借成本，進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款
84785033
2021 11/23 11:04
然后再做新的，對(duì)吧
84785033
2021 11/23 11:05
我是把之前全都做的全沖紅了，然后做了借成本，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785033
2021 11/23 11:12
那就是新的發(fā)票我就正常進(jìn)對(duì)吧
84785033
2021 11/23 11:18
我把紅沖的那個(gè)憑證刪除了，然后把他修改成了這個(gè)樣子，然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也刪除了
84785033
2021 11/23 11:21
對(duì)對(duì)對(duì)，我之前說(shuō)的是成本[捂臉]
84785033
2021 11/23 11:24
這樣我先給您截圖，我之前做的憑證
84785033
2021 11/23 11:26
我現(xiàn)在要把它沖掉做新的票，還要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785033
2021 11/23 11:34
都做了，因?yàn)檫M(jìn)的部門不一樣所有進(jìn)的科目不一樣，但是最終都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)為成本
閱讀 498
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
210
意見反饋
