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[圖片]請問老師這個進項稅轉出的借方發(fā)生額這一筆應該在應交增值稅明細表中怎么塡寫呢
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第5行填上年的金額
2021 11/26 10:42
84785003 
2021 11/26 10:45
這個塡期初余額嗎
家權老師 
2021 11/26 10:54
你這個填的就是本年的累計
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應交稅費應交增值稅進項寫在借方，不僅表明交了進項稅，而且表明形成了一筆可抵扣的進項稅，對嗎
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為什么應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 在貸方有發(fā)生額 判定為虛增發(fā)生額呢
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這邊有個憑證要從進項轉出，轉到應交增值稅轉出這個科目，這個科目是借方不能有發(fā)生額嗎？憑證怎么做??？
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應交增值稅（本期累計發(fā)生額）在科目余額表中是看借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額
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你好老師，申報表上面的進項稅轉出我怎么平分錄，我結轉未交增值稅的時候分錄是這樣，借：應交稅費-應交增值稅-銷項17490.38
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出7297.82
貸：應交稅費-未交增值稅24788.2
現(xiàn)在進項稅轉出一直在期末余額借方掛著，我不知道怎么沖，轉出的進項稅是開的紅字發(fā)票
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