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就是我10月開了一張專票，增值稅附加已經(jīng)交了，但是11月份又紅沖了，我怎么做多交稅的會計分錄呢？

84784976| 提問時間：2021 11/30 09:44
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庾老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,初級會計師
沖紅的發(fā)票稅額已繳,對后期開具紅字發(fā)票沒有影響,紅字發(fā)票的稅額與前期無關,將抵減本期銷項稅額. 附加稅本期直接抵減
2021 11/30 09:48
84784976
2021 11/30 10:00
但是我上還是有這筆稅額呀
庾老師
2021 11/30 10:00
下個月正常報稅就直接抵扣了
84784976
2021 11/30 10:10
我知道，我是說財務軟件系統(tǒng)里，還是有這筆稅款，我怎么做平
庾老師
2021 11/30 10:13
下個月少計提就平了
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