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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模發(fā)票開(kāi)成5%了報(bào)稅咋報(bào)啊
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你好，這個(gè)有填寫5%的地方。
2021 11/30 11:53
84785004 
2021 11/30 11:58
我們一直都是蔬菜免稅的，突然開(kāi)個(gè)5%會(huì)不會(huì)稅務(wù)讓改
東老師 
2021 11/30 11:58
如果真是業(yè)務(wù)的話，就是不需要的，如果你開(kāi)錯(cuò)了的話，是需要重新開(kāi)票的。
84785004
2021 11/30 15:49
業(yè)務(wù)是真的，就是我們蔬菜免稅的，開(kāi)成5了，跨月了，甲方可能也做賬了，甲方也沒(méi)有要求重新開(kāi)，怎么填都不多 ，10月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)專票，圖二是10月開(kāi)票記錄，9523.8是5%的稅率
東老師
2021 11/30 15:51
但是我建議你最好還是重新開(kāi)票。
84785004
2021 11/30 15:54
那也得報(bào)呀，11月份就是一般納稅人了，這個(gè)重新來(lái)也是跨月了，今天最后一天就是怎么報(bào)？
東老師
2021 11/30 15:59
你今天也無(wú)法報(bào)稅呀，對(duì)吧。
84785004
2021 11/30 16:04
今天必須報(bào)，但是我不知道怎么填
東老師
2021 11/30 16:07
你看小規(guī)模納稅人那里邊兒，不也有5%征收率填寫的地方？
84785004
2021 11/30 16:09
那我那樣填是正確的嗎？
東老師
2021 11/30 16:09
對(duì)，你就只能填寫在這里，別處也沒(méi)法填寫
84785004
2021 11/30 16:09
今天是最后一天了
東老師
2021 11/30 16:10
是不是逾期申報(bào)了？
84785004
2021 11/30 16:38
老師，這是怎么回事呀
東老師
2021 11/30 16:39
這個(gè)你是填寫減免稅的明細(xì)嗎？
84785004
2021 11/30 16:54
老師，不知道怎么去填寫了
東老師
2021 11/30 16:55
減免稅的你別填寫試試呢
84785004
2021 11/30 17:02
老師不行，這樣填和我的報(bào)稅盤不一致了
東老師
2021 11/30 17:04
這樣的話，你要不給稅務(wù)打電話問(wèn)問(wèn)。
84785004
2021 11/30 17:04
這是給我的提示
東老師
2021 11/30 17:06
我覺(jué)得你這個(gè)是不是得去稅務(wù)局申報(bào)。
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