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老師，你好，因為對方公司潛逃等等，稅務(wù)局要求我們把去年的那筆成本轉(zhuǎn)出來，那么我該轉(zhuǎn)去哪，分錄怎么做
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您好
請問款項支付了嗎
2021 12/06 10:14
84784957 
2021 12/06 10:16
支付了，之前分錄:
借主營業(yè)務(wù)成本
借進項
貸庫存現(xiàn)金
現(xiàn)在稅務(wù)說這筆錢不能放在成本里面，我該轉(zhuǎn)去哪
bamboo老師 
2021 12/06 10:16
那不需要做分錄調(diào)整 因為款項支付了 不好寫分錄了?
去更正匯算清繳申報表 把成本調(diào)整就好了
84784957
2021 12/06 10:19
只要把報表的成本減少，再補交企業(yè)所得稅就行了是嗎
bamboo老師
2021 12/06 10:28
是的?把報表的成本減少，再補交企業(yè)所得稅就行
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