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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師。之前把公司繳納社保放在其他應(yīng)付款了。本來應(yīng)該放在應(yīng)付職工薪酬，我現(xiàn)在需要怎么沖紅。因?yàn)槭菍儆趹?yīng)付模塊，在總賬沒法直接沖
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您好，調(diào)整分錄：
借：其他應(yīng)付款
貸：應(yīng)付職工薪酬
金額一致，然后把調(diào)整原因?qū)懬宄涂梢粤恕?/div> 
2021 12/16 10:14
84784963 
2021 12/16 10:24
應(yīng)付系統(tǒng)在總賬受控了。無法直接總賬保存憑證
小玖老師 
2021 12/16 10:33
您好，那就只能由應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行調(diào)賬的操作了。
84784963
2021 12/16 12:32
需要怎么調(diào)呢？
小玖老師
2021 12/16 14:01
您好，調(diào)整的分錄是和之前說的一樣的。
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好老師。之前把公司繳納社保放在其他應(yīng)付款了。本來應(yīng)該放在應(yīng)付職工薪酬，我現(xiàn)在需要怎么沖紅。因?yàn)槭菍儆趹?yīng)付模塊，在總賬沒法直接沖紅 在本年調(diào)整 那需要把之前憑證沖紅嗎
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公司之前的會(huì)計(jì)將工會(huì)經(jīng)費(fèi)放在了其他應(yīng)付款沒有放在應(yīng)付職工薪酬可以嗎？
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老師，工資和社保都放在應(yīng)付職工薪酬，是吧
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社保個(gè)人繳納部分應(yīng)該放在應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)收款？
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計(jì)提工資的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該放在貸方，但是這筆1085的應(yīng)付職工薪酬放在了借方，是不是做錯(cuò)了？
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