問(wèn)題已解決

就是年底發(fā)票未到，我暫估入庫(kù)，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果發(fā)票次年到了，我在沖銷上一年的暫估，重新按照發(fā)票在入賬，那分錄不就做到次年了嗎，那上一年的咋辦

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/28 08:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅沖暫估然后再做發(fā)票的，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2021 12/28 08:53
84784955
2021 12/28 09:15
就是要用到以前年度損益調(diào)整
郭老師
2021 12/28 09:27
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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