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我想請教個問題，我們有家企業(yè)所得稅季度匯算清繳是按收入的2.5%征收的，倒退報表上的利潤總額和財務報表上的利潤總額不一致，我該怎么辦
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你好，同學
你是在匯算清繳的時候納稅調整了嗎？企業(yè)在所得稅匯算清繳進行了納稅調整，不需要進行財務賬的調整，因為只是報稅的變換，與實際賬務處理無關
2022 01/05 09:46
84785003 
2022 01/05 10:01
季度申報、、、、、
84785003
2022 01/05 10:03
之前都做好的是什么22年重新都要做
喬喬老師 
2022 01/05 10:04
只要你申報時，電子稅務局上的報表與財務系統(tǒng)報表一致就可以。季報可能會存在彌補以前年度虧損的情況，會有這種差，是正常的
84785003
2022 01/05 10:05
稅管員說所得稅按收入乘以2.5%交稅，算出應納所得稅額倒退利潤總額得出的數字跟財務報表上的利潤總額不一致，我改怎么調
喬喬老師
2022 01/05 10:07
你最好去查看下你的季度申報所得稅表
調整的話，收入不變，調整你的費用。多了就掛往來，往后調，少了就補充
84785003
2022 01/05 10:11
調賬嗎?還是調財務報表
喬喬老師
2022 01/05 10:13
如果之前你們申報的電子稅務局中的報表與你財務系統(tǒng)報表一致，就要先調賬，調表，然后更改電稅局中的報表
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