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去年的一個成本費用沒有計提，我今年怎么寫會計分錄？
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你好，正常的分錄應該是借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎？
2022 01/10 16:36
84784950 
2022 01/10 16:39
老師跨年了
84784950
2022 01/10 16:40
跨年不能這樣子寫分錄吧，不是需要用以前年度損益調整這個科目嗎？
郭老師 
2022 01/10 16:41
你好，我是問你之前正常的分錄是這么做的嗎？
郭老師
2022 01/10 16:41
如果是的話，借以前年度損益調整貸應付賬款做這個。
84784950
2022 01/10 16:51
是的老師 之前就這樣
郭老師
2022 01/10 16:54
好，按上面這個分錄來寫就可以的。
郭老師
2022 01/10 16:55
借以前年度損益調整貸應付賬款補上這一個。
84784950
2022 01/10 16:59
但是 我用的金蝶迷你版軟件，因為是小企業(yè)會計制度，以前年度損益調整這個科目沒有，我需要怎么操作？
郭老師
2022 01/10 17:01
用利潤分配未分配利潤這個來代替。
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