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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我8月份調(diào)整了一個(gè)憑證，管理費(fèi)用做了一個(gè)貸方正數(shù)，結(jié)果利潤(rùn)表沒(méi)取上數(shù)，現(xiàn)在12月份想調(diào)整，怎么調(diào)整憑證呢，還是只能手動(dòng)修改報(bào)表，下圖為8月份做的調(diào)整憑證
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費(fèi)用類科目，您要放在原來(lái)的方向，比如管理費(fèi)用想做貸方，就在借方填紅字。
2022 01/12 09:22
徐悅 
2022 01/12 09:23
現(xiàn)在您先做一筆紅字，再做正確的分錄。
84785021 
2022 01/12 09:24
我知道，但是現(xiàn)在想調(diào)整怎么調(diào)整呢，因?yàn)閳?bào)表利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽對(duì)不上
徐悅
2022 01/12 09:27
您現(xiàn)在做一份跟原來(lái)一樣的憑證，不過(guò)是負(fù)數(shù)的。然后再做一筆正確的。最后出來(lái)的報(bào)表勾稽關(guān)系就是正確的了。
84785021
2022 01/12 09:31
可以了，謝謝老師
徐悅
2022 01/12 09:33
不用客氣，祝您工作愉快。
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