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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我想請問下，我們有一票免稅收入不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄要怎么做
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你好，之前的分錄是怎么做的？這個(gè)是當(dāng)年的嗎？
2022 01/17 10:16
84784959 
2022 01/17 10:16
是20年報(bào)的免稅收入
84784959
2022 01/17 10:18
國稅21年通知我們把20年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
之前是正常的借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸 ：應(yīng)收賬款
郭老師 
2022 01/17 10:19
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
84784959
2022 01/17 10:26
金額就是我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是嗎
郭老師
2022 01/17 10:29
好對的是的是這么做的。
84784959
2022 01/17 10:37
然后補(bǔ)上了之后還交了400多的稅額以及滯納金
這種需要管嘛
因?yàn)槟甑琢艘M(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我現(xiàn)在平不了了
郭老師
2022 01/17 10:38
補(bǔ)交了增值稅的嗎？你沒有做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)不是嗎？
84784959
2022 01/17 10:52
就是那個(gè)月多認(rèn)證了抵扣票我也是按照正常的這樣的分錄
然后我補(bǔ)繳的增值稅
郭老師
2022 01/17 10:54
那你直接把上面的分錄改成應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方改成這個(gè)科目。
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