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稅盤的專票，入賬直接借管理，貸現(xiàn)金，但是抵扣的時候不小心勾選了，沒注意，直接按勾選的金額把從待抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了未交，稅已經(jīng)交完了，但是我本來是想用于全額抵扣進項的，上個月申報的時候附表填寫稅盤服務(wù)費也填了只是沒有實際抵扣，現(xiàn)在想用于抵扣，但是進項稅額又被我上個月給勾選抵扣了，現(xiàn)在如何做轉(zhuǎn)出分錄??？還是有什么其他的好方法
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
你把之前的進項稅轉(zhuǎn)出，再按正常的全額抵扣分錄做
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
或應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)
貸：管理費用等
2022 01/23 16:14
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