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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
代建政府工程，合同內(nèi)容是收取服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在施工的發(fā)票全開(kāi)給了我們公司，矛盾了，如果處科目
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你好，當(dāng)時(shí)合同是怎么簽訂的？
2022 02/12 09:54
84784974 
2022 02/12 10:09
合同簽的代某某局修建什么工程，委托全程監(jiān)管
郭老師 
2022 02/12 10:11
你好，也就是監(jiān)理工程是吧
郭老師
2022 02/12 10:11
這種發(fā)票應(yīng)該你們和甲公司簽合同，其他的材料的發(fā)票不應(yīng)該開(kāi)給你呀。
84784974
2022 02/12 10:32
我理解的是我們和所有施工公司都不開(kāi)發(fā)票給我們，直接開(kāi)給政府單位，工程完工后移交，協(xié)助辦理證
如果這樣的情況下，怎么做分錄呢
郭老師
2022 02/12 10:36
你好，你們發(fā)生的成本，借勞務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬、銀行存款。
郭老師
2022 02/12 10:36
你給對(duì)方開(kāi)了間里的發(fā)票，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
84784974
2022 02/12 10:50
你那個(gè)方法不對(duì)呀 你說(shuō)的這個(gè)分錄不對(duì)呀，老師
郭老師
2022 02/12 10:54
好，怎么不對(duì)的，你給對(duì)方開(kāi)什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84784974
2022 02/12 10:59
我不開(kāi)票，我們工程是代政府監(jiān)管，收取服務(wù)費(fèi)
郭老師
2022 02/12 11:00
收取的服務(wù)費(fèi)你不開(kāi)發(fā)票嗎？
84784974
2022 02/12 11:00
開(kāi)票的只是移交資料的時(shí)候開(kāi)服務(wù)費(fèi)
郭老師
2022 02/12 11:02
那你開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票不就是我上面說(shuō)的監(jiān)理工程的發(fā)票。
你們和建筑的公司沒(méi)有關(guān)系，你只負(fù)責(zé)監(jiān)工。
84784974
2022 02/12 11:32
是的 老師老師
郭老師
2022 02/12 11:33
那你們發(fā)生的成本不就是大部分人工費(fèi)，如果是的話(huà)，借勞務(wù)成本工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資。有了收入之后，你把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784974
2022 02/12 16:32
不是呢，老師 你說(shuō)的都不對(duì)
郭老師
2022 02/12 16:37
那你的成本都有哪一些？
84784974
2022 02/12 17:07
我沒(méi)有成本呀，只有代建費(fèi)
郭老師
2022 02/12 17:08
只有收入沒(méi)有成本嗎？如果是的話(huà)，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 02/12 17:08
如果以你一年只有這一個(gè)收入的話(huà)，與風(fēng)險(xiǎn)匯算清繳的說(shuō)，沒(méi)有成本是不可能的不合理
84784974
2022 02/12 18:04
有成本呀，經(jīng)辦人員
郭老師
2022 02/12 18:20
那你們發(fā)生的成本不就是大部分人工費(fèi)，如果是的話(huà)，借勞務(wù)成本工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資。有了收入之后，你把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2022-02-12 11:33:20
那我寫(xiě)的這個(gè)不對(duì)嗎
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