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我們公司購買了一批貨物，供應商已開發(fā)票寄出給我，貨物和發(fā)票都已收到，后來有部分貨物需要退貨，發(fā)票也寄回去讓對方公司重開，中途因快遞問題發(fā)票不見了，供應商不愿意重開發(fā)票，他把原本的發(fā)票復印蓋章寄過來給我，原本發(fā)票含有退貨的商品，我需要抵扣發(fā)票全部的稅額后，再對退貨的商品進行一個進項稅額轉(zhuǎn)出，做賬應該如何做分錄？
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借庫存，應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸應付賬款
發(fā)生退貨，借庫存 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅 進項稅 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
由于這個發(fā)票有作用的，所以他只能開具紅字發(fā)票了，你退貨做紅沖處理
2022 02/16 14:53
84785018 
2022 02/16 15:23
老師，我這個發(fā)票是部分拿去做抵扣，退貨那個不做抵扣，要做進項稅轉(zhuǎn)出哦
森林老師 
2022 02/16 15:28
這個不行的，你應該全額抵扣，然后讓他開具負數(shù)發(fā)票，再紅沖了進項就行了。
84785018
2022 02/16 16:25
對，我全部抵扣了，只是我賬上把退貨的那筆數(shù)在賬上做進項稅轉(zhuǎn)出，不知道怎么做
森林老師
2022 02/16 16:32
收到紅沖的發(fā)票，直接紅沖就行了。這個要票據(jù)做依據(jù)的
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