問題已解決

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前會計在2020年年底計提了企業(yè)所得稅。會計按33%計提的。后來發(fā)現(xiàn)不對，與專管員溝通后，重新計提了所得稅，按照25%計提。但是沒有將錯誤的沖回，而且未分配利潤也是按照33%的所得稅費(fèi)用減后數(shù)據(jù)，應(yīng)交稅費(fèi)也一直掛著。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個問題，該怎么處理??？原來的會計軟件記賬是選用小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785039| 提問時間：2022 02/21 16:25
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，那么現(xiàn)在將原來錯誤的憑證做紅字沖銷即可。 借：所得稅費(fèi)用 紅字 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 紅字 借：利潤分配-未分配利潤??紅字 ? ?貸：所得稅費(fèi)用 紅字
2022 02/21 16:28
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