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待認證進項稅額余額在貸方 然后導致應交稅費的余額不對 遇到這種情況如何解決，沒有沖的
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你好，你需要查看一下這個待認證在貸方是什么原因造成的。
2022 03/08 14:14
84784976 
2022 03/08 14:28
借方有發(fā)生額
郭老師 
2022 03/08 14:30
你好，你看一下你結轉(zhuǎn)的是不是貸方大于借方了。
84784976
2022 03/08 14:40
沒有哦 假如待認證進項稅額余額在借方 然后導致應交稅費的余額不對這種情況怎么樣呢
郭老師
2022 03/08 14:43
你好，你是不是有發(fā)票沒有認證，如果沒有認證的，這種沒有關系。
84784976
2022 03/08 14:57
那如果一開始建賬的時候就有了呢
郭老師
2022 03/08 14:58
那您能找到這個發(fā)票嗎？具體是哪一個業(yè)務的。
84784976
2022 03/08 15:08
這個沒辦法沖減的情況下
郭老師
2022 03/08 15:08
你好，那你看一下你有沒有這個發(fā)票，如果沒有的話，放到營業(yè)外支出里面去。
84784976
2022 03/08 15:22
可以這樣子調(diào)整？這個跟營業(yè)外關系？為什么放進營業(yè)外呢
郭老師
2022 03/08 15:25
你好，那他跟哪個科目有關系？能找到原因嗎？查不出原因的，放到營業(yè)外收支里面，當年的。
84784976
2022 03/08 15:36
它目前涉及的科目有增值稅留抵退稅
郭老師
2022 03/08 15:39
你好，你都沒有認證，他不涉及到退稅留底的，這個只有你申報了附表二做了勾選做了進項才可以
84784976
2022 03/08 17:05
之前認證了 但是一直掛在待認證這個科目，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對
郭老師
2022 03/08 17:16
認證了借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費，待認證，你做了這個之后再認證還有余額嗎？
84784976
2022 03/08 18:19
有的 老師老師老師
郭老師
2022 03/08 18:23
那你得看一下你是不是沒有全部認證，還有發(fā)票在你手里，但是你沒有勾選。
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