問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，比如我是一般納稅人，我的公司主營(yíng)買(mǎi)電子產(chǎn)品，一種情況：我同時(shí)進(jìn)了一臺(tái)蘋(píng)果手機(jī)（10塊錢(qián)）和華為手機(jī)（50塊錢(qián)），我蘋(píng)果手機(jī)賣(mài)了60塊錢(qián)，華為手機(jī)不賣(mài)，自己用了。這種情況下，我賣(mài)蘋(píng)果所獲得的利潤(rùn)部分需要交所得稅嗎？華為手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)金額能不能抵扣利潤(rùn)部分？所得稅還需要交嗎？ 就是我增加自己的增值稅發(fā)票庫(kù)存是沒(méi)辦法抵扣所得稅的利潤(rùn)的，只能抵扣增值稅？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 09:57
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)你好，我們來(lái)逐個(gè)問(wèn)題來(lái)解答。首先，蘋(píng)果手機(jī)和華為手機(jī)都是你們的庫(kù)存商品，是否交納所得稅需要看你是否形成了收入。
2022 03/11 10:01
星河老師
2022 03/11 10:01
從你的提問(wèn)來(lái)看，你只賣(mài)的蘋(píng)果手機(jī)沒(méi)有賣(mài)華為手機(jī)，那么你只需要對(duì)蘋(píng)果手機(jī)的部分繳納所得稅。
星河老師
2022 03/11 10:03
接下來(lái)我們來(lái)看增值稅，增值稅主要是靠你的那些鏈條是否終止。同樣的你賣(mài)蘋(píng)果手機(jī)，那么就產(chǎn)生了增值，是要交增值稅，華為手機(jī)是用來(lái)自用的，這部分的納稅人的購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)所以不能夠抵扣。
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