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我之前做的跟我剛說的不一樣 剛說的是在網(wǎng)上查了資料搞得 我之前做的是 采購、領用、結轉都一樣 出售前做了三筆 1、沖紅研發(fā) 借：管理費用-研發(fā)費用 負數(shù) 貸：研發(fā)支付 負數(shù) 2、產(chǎn)品入庫 借：庫存商品 貸：研發(fā)支付 3、結轉 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 這樣導致了一個新問題 就是我科目表里的管理費用-研發(fā)費用與我研發(fā)支出科目的金額不一致

我這里管理費用-研發(fā)費用與研發(fā)支出都沖紅了 為什么管理費用-研發(fā)費用減少了 研發(fā)支出沒有了

? ? ?研發(fā)支出 你結轉到管理費去 肯定會平衡的? ? ? ? ? ； 你把之前分錄都沖掉吧 。按這個做??采購時 借：原材料 貸：銀行存款 領用時 借：研發(fā)支出 貸：原材料 月底結轉 借：庫存商品 貸：研發(fā)支出 出售時 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金 樣品出售后? 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? 就平衡了? ?

就是變了月底結轉這一步 但是出售前的結轉如果做庫存商品 就沒必要做研發(fā)支出了吧 正常來說我月底結轉 借：管理費用-研發(fā)費用 貸：研發(fā)支出 出售前沖紅 借：管理費用-研發(fā)費用 負數(shù) 貸：研發(fā)支出 負數(shù) 這兩筆應該是對沖了 其他步驟感覺也沒啥問題 就是導致了 管理費用-研發(fā)費用比研發(fā)支出科目金額小

自己感覺這樣邏輯上沒問題 是中間某一步錯了么 導致不平衡

?你好 ；? 那你就去 紅沖原來分錄。 按我寫的做 就 是對的哈 ；? ??

我之前是沖紅了 也樣品入庫了 不知道為啥不一樣

?你好； 那應該是你紅沖的 分錄和金額不對； 你去檢查下；正常? 原路去紅沖都不會有差異的? ?

沖紅的分錄跟結轉的分錄是一樣的啊 只不過是負數(shù) 對應科目的金額也是一樣的啊

?你好 ；? 如果一樣? 就不可能不一致的；除非你 期初還有數(shù)據(jù)? ? ?期初? 除開這筆業(yè)務? 和紅沖分錄。 原來還有金額? ? 你看看 。如果沒有的話? 就不應該的? ?； 除非你系統(tǒng)原因? ?

兩者的差額剛好就是沖紅的金額 跟期初應該沒關系 我剛新建了一個賬套 單獨做了這幾個分錄 科目表也顯示有研發(fā)支出 但是沒有管理費用-研發(fā)費用

?你好 ； 那不應該； 你原路去紅沖? 借貸方? 會直接沖銷掉的 ；? ? ??

我大概知道什么原因 但是不知道怎么調整 我紅框里的分錄 只是減少了管理費用-研發(fā)費用的借方跟研發(fā)支出的貸方 ，但是研發(fā)支出科目的借方?jīng)]有減少 ，所以有了差額

感覺還是在沖紅跟入庫那里有點問題。前期按每月結轉了研發(fā)費用，現(xiàn)在樣品出售，是不是可以 借：庫存商品 貸：管理費用-研發(fā)費用

?你好 ；? ?如果你已結轉到了管理費用-研發(fā)費用去；? 可以直接調整借庫存商品貸? ?管理費用-研發(fā)費用 在做收入結轉成本? 可以的??

就是可以直接做 借：庫存商品 貸：管理費用-研發(fā)費用么 一般樣品出售正常的賬務處理是怎么做的啊

是的。 到時做收入 比如借銀行存款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅。 借主營業(yè)務成本貸庫存商品? ?

收入跟結轉成本這個沒問題 管理費用不是期間費用么 月末結轉到本年利潤了 感覺這樣做為庫存商品的成本不太合適的樣子啊

?你好 ；? 管理費用 去調整到庫存商品去。 到時 你在走結轉是一樣的? ?