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年末關于如何結轉本年利潤的步驟？
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你好，借本年利潤貸利潤分配，未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)，這個自己做分錄。
2022 03/17 10:08
84785024 
2022 03/17 10:08
結轉本年利潤的數(shù)據(jù)是看科目余額表里的本年累計發(fā)生額額還是期末余額呢？
郭老師 
2022 03/17 10:10
你好看期末余額的。
84785024
2022 03/17 10:11
那我這個要怎么做呢？為何有兩個數(shù)據(jù)
84785024
2022 03/17 10:12
老師，能否指點一下，謝謝！我真是錯在哪了？
郭老師
2022 03/17 10:13
兩個數(shù)據(jù)是什么意思啊。
郭老師
2022 03/17 10:13
211544這個不就是你的本年利潤的余額？
84785024
2022 03/17 10:15
我也不懂，是不是去年沒有結轉本年利潤？
郭老師
2022 03/17 10:16
看不出來。如果你想要查的話，你得看你的明細帳。
郭老師
2022 03/17 10:16
或者總賬本年利潤期初有沒有余額？
84785024
2022 03/17 10:17
明細賬要怎么看呢？
郭老師
2022 03/17 10:18
財務軟件里面有一個財務模塊兒，然后你找賬本明細賬。
84785024
2022 03/17 10:23
我這軟件是金蝶里面的記賬王
84785024
2022 03/17 10:24
沒搞過呀，怎么找？
郭老師
2022 03/17 10:24
你好，問一下軟件售后吧，我們也是使用者，并不精通，我們也是學會計的。
84785024
2022 03/17 16:21
稅局還是要求不退稅，讓調低成本調平，我是不是在對應的企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調節(jié)表里對應的調減？
郭老師
2022 03/17 16:24
對的是的，是這么做的。
84785024
2022 03/17 16:44
那老師這樣調整后那當年的報表和賬要重新做嗎
郭老師
2022 03/17 16:45
你好
都是實際業(yè)務的，賬上不用做。
84785024
2022 03/17 16:51
那這樣不是就跟報表和賬本對不上了嗎
郭老師
2022 03/17 16:53
你好，一個是會計利潤，一個是稅法利潤可以不一致。
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