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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
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好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 03/28 10:00
84785042 
2022 03/28 10:01
同上問(wèn)題 ，小規(guī)模納稅人
郭老師 
2022 03/28 10:03
這個(gè)分錄不對(duì)，小規(guī)模的不需要計(jì)提
郭老師
2022 03/28 10:03
借銀行存款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
需要繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 03/28 10:03
需要減免的具體的是什么業(yè)務(wù)的減免？
84785042
2022 03/28 10:09
同上問(wèn)題 ，
小規(guī)模納稅人，開(kāi)具專(zhuān)票，稅率3%，我們是銷(xiāo)售方，開(kāi)具專(zhuān)票金額：106220元，稅額：3093.79元
普票金額1936.4元，普票是免稅。不知道他這個(gè)2653.79這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的？請(qǐng)老師幫我看下
郭老師
2022 03/28 10:11
的合計(jì)銷(xiāo)售額是多少的？
84785042
2022 03/28 10:14
同上問(wèn)題 ：合計(jì)銷(xiāo)售額：106220
銷(xiāo)售收入：103126.21
銷(xiāo)項(xiàng)稅額：3093.79
郭老師
2022 03/28 10:16
還有一個(gè)金稅盤(pán)和他的服務(wù)費(fèi)抵扣的。
440這個(gè)就是
84785042
2022 03/28 10:16
同上問(wèn)題 ，沒(méi)有看見(jiàn)發(fā)票呀
郭老師
2022 03/28 10:19
你好，那你的發(fā)票是不是在購(gòu)入的時(shí)候借管理費(fèi)用貸銀行存款直接做了，
郭老師
2022 03/28 10:19
所以抵扣的時(shí)候就沒(méi)有發(fā)票了，你能不能問(wèn)一下做賬的人員？
84785042
2022 03/28 10:23
小規(guī)模納稅人的增值稅是一個(gè)季度計(jì)提一次嗎？還是每月要計(jì)提？
郭老師
2022 03/28 10:25
你好，小規(guī)模的不需要集體增值稅。
郭老師
2022 03/28 10:25
借銀行存款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
直接加稅分開(kāi)，
然后再繳納稅款的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款就可以的。
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