問(wèn)題已解決

老師，想請(qǐng)教一下，發(fā)現(xiàn)把去年12月份的飛機(jī)票的計(jì)算抵扣算錯(cuò)了，多算了90.5，的進(jìn)項(xiàng)稅，導(dǎo)致多抵扣了，如何更正啊？

67170077| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 07:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以去修改12月份進(jìn)項(xiàng) 也可以下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 03/29 07:56
67170077
2022 03/29 07:59
老師，修改12月份的進(jìn)項(xiàng)稅，是指賬務(wù)處理嗎？賬務(wù)處理修改了，增值稅的申報(bào)表怎么修改?。?/div>
郭老師
2022 03/29 08:01
你好，不是修改申報(bào)表。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳，增加你的費(fèi)用，減少利潤(rùn)。
67170077
2022 03/29 08:03
那意思就是不修改去年12月份的申報(bào)表，只是本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，有90.5元的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 03/29 08:09
好對(duì)的是的是這么做的。
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