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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們?nèi)ツ陼汗懒?0000的差旅費(fèi)，今年4月發(fā)票才齊 ，從暫估始到今年票齊銷賬，整個(gè)會(huì)計(jì)分錄正常該怎么做
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借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，
今年發(fā)票到了借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸，其他應(yīng)付款。
2022 03/31 17:08
84784957 
2022 03/31 17:36
三步嗎，后面2步反一下嗎，不是其他應(yīng)收款無緣無故多出了52000出來嗎？那這三部這賬我看著不平呀。
郭老師 
2022 03/31 17:38
你好，最后一個(gè)分錄寫錯(cuò)了，應(yīng)該是其他應(yīng)付款，而且你這個(gè)錢需要支付的吧。
84784957
2022 03/31 17:40
那還差哪步呢，，
郭老師
2022 03/31 17:41
最后一個(gè)分錄寫錯(cuò)了，應(yīng)該是其他應(yīng)付款，你寫的是其他應(yīng)收款，然后你們支付給個(gè)人，或者是支付出去，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784957
2022 03/31 19:02
那怎么未分配利潤要借貸各一次呢
郭老師
2022 03/31 19:02
你好，之前因?yàn)槟阕隽耍佔(zhàn)隽速M(fèi)用，現(xiàn)在需要紅沖跨年了，用利潤分配來代替。
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