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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人去年已經(jīng)繳納的增值稅未做賬今年怎么調(diào)整？ 去年只確認(rèn)了收入銷項(xiàng)稅額和成本進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納的會(huì)計(jì)分錄都沒(méi)有 ，請(qǐng)問(wèn)一下 今年的會(huì)計(jì)處理完整分錄是怎么樣的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2022 04/05 11:54
郭老師 
2022 04/05 11:54
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸銀行存款。
84785003 
2022 04/05 12:15
就是這樣的 但是還是顯示有余額 己經(jīng)沒(méi)有留底了
郭老師
2022 04/05 12:16
你所有的科目都沒(méi)有余額了
未交增值稅還有余額的嗎
郭老師
2022 04/05 12:17
那你需要核當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)
和銷項(xiàng)賬上和你增值稅申報(bào)表的是不是一樣的
84785003
2022 04/05 13:07
就是有余額才不對(duì)呀
84785003
2022 04/05 13:08
我不欠稅也不留底 哪里來(lái)的余額
郭老師
2022 04/05 13:19
我現(xiàn)在問(wèn)你那個(gè)有余額
你說(shuō)你有余額
也沒(méi)說(shuō)那個(gè)科目
郭老師
2022 04/05 13:19
這不讓你查下原因
看下申報(bào)的和帳上哪里不一致
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