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老師本月銷項稅額46111.52進項稅額958，紅沖銷項稅額217088，這個增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)，分錄如何寫

84784976| 提问时间：2022 04/09 20:38
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，最后應交稅費應交增值稅期末是正數(shù)還是負數(shù)？
2022 04/09 20:40
84784976
2022 04/09 20:48
最后應交稅費應交增值稅期末 是負數(shù)
小林老師
2022 04/09 20:50
您好，那您，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784976
2022 04/09 20:51
老師這個紅沖的分錄對不對
FAILED
小林老師
2022 04/09 20:52
您好，若不跨年，分錄是沒問題，
84784976
2022 04/09 21:15
跨年了 是十二月份開的票，三月份紅沖的
84784976
2022 04/09 21:27
老師，這個到底該如何處理啊
小林老師
2022 04/10 07:31
您好，把圖片分錄主營業(yè)務(wù)收入替換以前年度損益調(diào)整
84784976
2022 04/10 08:45
老師我們是小企業(yè)會計準則
小林老師
2022 04/10 08:47
您好，把圖片分錄主營業(yè)務(wù)收入替換為未分配利潤
84784976
2022 04/10 08:49
老師我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對
FAILED
小林老師
2022 04/10 08:54
您好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是錯誤
84784976
2022 04/10 08:56
老師 應該怎么做？
小林老師
2022 04/10 09:01
您好，因為應交稅費應交增值稅期末合計余額負數(shù)，所以借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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