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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)在期末結(jié)賬時(shí)候，點(diǎn)了這個(gè)是以后，結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表，左右不平衡，這個(gè)怎么解決？
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同學(xué) 你好 點(diǎn)完計(jì)提折舊后 還需要再點(diǎn)一下過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 再點(diǎn)一下過賬
2022 04/12 22:39
84784979 
2022 04/12 22:42
老師，是按照你這個(gè)步驟走的，問題是計(jì)提折舊時(shí)，系統(tǒng)又提示你無(wú)需做計(jì)提折舊了
郭波 
2022 04/12 22:44
您有固定資產(chǎn)需提折舊嗎
郭波
2022 04/12 22:46
您把的資產(chǎn)負(fù)債表與科目余額表的數(shù)據(jù)對(duì)比一下 看是哪個(gè)數(shù)據(jù)岀了問題
郭波
2022 04/12 22:48
之前的報(bào)表一直是平的嗎
84784979
2022 04/12 22:50
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊已經(jīng)折完了，但是系統(tǒng)在做年結(jié)時(shí)又要提示說(shuō)需要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊，是的，一直都是平的，就是在年結(jié)時(shí)不對(duì)
84784979
2022 04/12 22:52
2021年12月份結(jié)轉(zhuǎn)到2022年1月份時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡，2021年一整年都是平的
郭波
2022 04/12 22:55
2022年是年初還是年末數(shù)據(jù)不平
郭波
2022 04/12 22:55
可否截圖發(fā)給我看看
84784979
2022 04/12 23:07
這是2021年12月份結(jié)轉(zhuǎn)到2022年1月份的資產(chǎn)負(fù)債表
郭波
2022 04/12 23:09
存貨那里數(shù)據(jù)有問題
郭波
2022 04/12 23:12
您查看一下存貨單元格內(nèi)的公式 看看是否設(shè)置有問題
84784979
2022 04/12 23:19
老師。正確的公式是什么樣子的？你是指資產(chǎn)負(fù)債表，存貨的公式計(jì)算方法嗎？金蝶系統(tǒng)里本身公式都應(yīng)該是對(duì)的吧，難道系統(tǒng)里的公式有問題？
郭波
2022 04/12 23:27
有時(shí)候公式有點(diǎn)差錯(cuò) 您點(diǎn)報(bào)表上方 有個(gè)格式按鈕 點(diǎn)一下 就會(huì)切換到公式編輯狀態(tài)
郭波
2022 04/12 23:28
期初 期末的對(duì)比下
郭波
2022 04/12 23:30
或者您直接找一下金蝶的服務(wù)商 讓他們幫您調(diào)一下
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