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我在3月8日開了小規(guī)模納稅人1％的專票 但是當(dāng)月變更為一般納稅人了 現(xiàn)在四月份怎么報(bào)稅呢

84785022| 提問時(shí)間：2022 04/13 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你稅務(wù)局要求按一般納稅人交稅嗎？正常的業(yè)務(wù)稅率是多少的？
2022 04/13 17:32
84785022
2022 04/13 17:39
如果是一般納稅人正常是6％
84785022
2022 04/13 17:42
3月初開了1％的專票 中旬更改為一般納稅人的 現(xiàn)在四月份相當(dāng)于也是第一季度報(bào)稅
郭老師
2022 04/13 17:43
你好在百分之六一欄里面填寫1%的稅額，除以6%填寫到6%的銷售額里面。
84785022
2022 04/13 18:27
這樣的話會(huì)和銷項(xiàng)明細(xì)表不一致嗎
郭老師
2022 04/13 18:32
對(duì)的是的，銷售額不一致。
84785022
2022 04/14 15:29
老師 我去稅務(wù)大廳確實(shí)是按你說的那樣報(bào)的 那后期會(huì)有什么影響嗎
郭老師
2022 04/14 15:36
你好，你需要開紅字發(fā)票，然后再重新開正確的，最后還是按照正確的來。
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