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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
試算平衡表和賬套上的管理費(fèi)用不一樣是怎么回事
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你好似怎么個(gè)不一樣法呢？是金額不一樣嗎？
2022 04/18 11:35
84785034 
2022 04/18 11:38
是金額不一樣哦
李霞老師 
2022 04/18 11:43
嗯，能發(fā)個(gè)圖片我看一下嗎？嗯，正常的來(lái)說(shuō)，你平衡表者的管理費(fèi)用應(yīng)該和你錄期初的時(shí)候，那個(gè)時(shí)候管理費(fèi)用是一致。
84785034
2022 04/18 12:25
就是因?yàn)橛袥_銷(xiāo)的 沖銷(xiāo)2020年 要算的是2021
李霞老師
2022 04/18 12:31
可能就是因?yàn)檫@個(gè)原因，所以導(dǎo)致的。因?yàn)橐话銢_銷(xiāo)的話，你是直接寄到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面了，他就和管理費(fèi)用不一致了。
84785034
2022 04/18 13:30
那怎么算管理費(fèi)用期末數(shù)呢
李霞老師
2022 04/18 13:32
管理費(fèi)用沒(méi)有期末數(shù)的，他一般是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面了。
84785034
2022 04/18 14:10
本期發(fā)生數(shù)怎么算
李霞老師
2022 04/18 14:17
你好，本期的發(fā)生數(shù)就是你管理費(fèi)用的，本期發(fā)生合計(jì)數(shù)計(jì)數(shù)呀，你去看一下你的余額表里就有。
84785034
2022 04/18 14:31
兩筆沖銷(xiāo)要加上嗎
李霞老師
2022 04/18 14:34
你的意思你沖銷(xiāo)管理費(fèi)用了，那就要加上的。
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