問(wèn)題已解決

老師：因?yàn)楣举u固定資產(chǎn)房屋，是4月份把稅費(fèi)都交了，票還沒(méi)開(kāi)，我應(yīng)該怎么處理，賣房屋的票還沒(méi)開(kāi)

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 17:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際賣掉了，就要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的
2022 05/06 17:22
84784964
2022 05/06 17:27
老師你好：跨月了，稅交了，還沒(méi)開(kāi)票，專管員寫的報(bào)告，然后稅先交了，賣房屋的票還沒(méi)開(kāi)，相當(dāng)于房子還沒(méi)賣吧？
辜老師
2022 05/06 17:29
你房屋實(shí)際過(guò)戶了嗎
84784964
2022 05/06 17:31
還沒(méi)有，老師、
辜老師
2022 05/06 17:31
還沒(méi)有那就不能確認(rèn)收入的
84784964
2022 05/06 17:34
是的，就現(xiàn)在不知道怎么弄了，稅先交了
辜老師
2022 05/06 17:35
那你只要先，借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅，就可以
84784964
2022 05/06 17:38
應(yīng)收賬款～買方？
辜老師
2022 05/06 17:39
是的，你的理解是對(duì)的??????
84784964
2022 05/06 17:44
稅交了，增值稅，還有附增的，印花稅，我可以這樣做嗎？ 借：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅 ～城建 ～教育
辜老師
2022 05/06 17:44
這個(gè)不需要確認(rèn)的，增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的，附加稅計(jì)提到稅金及附加的
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