問(wèn)題已解決

老師幫我看看，這個(gè)怎么寫等式

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/07 09:19
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！所得稅費(fèi)用等式不是寫了嗎？就是當(dāng)期的所得稅費(fèi)用+遞延的所得稅費(fèi)用，遞延所得稅費(fèi)用要是借方金額，所以它又等于遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2022 05/07 09:38
84784979
2022 05/07 10:04
我要的是數(shù)字，期末期初負(fù)債-期末期初資產(chǎn)
丁小丁老師
2022 05/07 10:08
您好！你這里沒(méi)有數(shù)據(jù)啊，當(dāng)期確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的貸方發(fā)生額減掉當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的借方發(fā)生額 第一個(gè)賬面價(jià)值80，計(jì)稅基礎(chǔ)60，形成遞延所得稅負(fù)債20*25%=5，第二個(gè)賬面價(jià)值80，計(jì)稅基礎(chǔ)120，形成遞延所得稅資產(chǎn)40*25%=10，這樣，遞延所得稅費(fèi)用＝5-10=-5
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