問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)調(diào)增2019年度的成本 ， 是不是不能動(dòng)主表啊？ 那調(diào)增的金額應(yīng)該填在哪里??？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 11:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你們這個(gè)成本是什么情況的。 你應(yīng)該是去19年年報(bào)里。 納稅調(diào)整表里面扣除類型項(xiàng)目對(duì)于欄次去 填寫的??
2022 05/10 11:45
84784958
2022 05/10 11:51
是銷售方涉及虛開發(fā)票 我們要調(diào)整2019年的成本 涉及補(bǔ)稅 應(yīng)該填在A105000的哪一欄??？我之前是直接調(diào)減的成本 稅務(wù)局說(shuō)不能這樣調(diào)
meizi老師
2022 05/10 11:56
?你好；? ?虛開發(fā)票 去納稅調(diào)整表 其他里面去處理。 賬上 也得 同時(shí)改哈? ?
84784958
2022 05/10 12:37
是在2019年的企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整表 其他里面調(diào)整嗎？年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要不要?jiǎng)影?/div>
meizi老師
2022 05/10 12:41
?你好 ；? ? ? 是的。? 年報(bào)按照你19年改了。 影響你 21年的數(shù)據(jù)就得改哈? ??
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