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老師，就是我們付給供應商款 另外供應商每年會根據(jù)我們的業(yè)務量給獎勵 這筆獎勵就平時下單的時候用一小部分這個金額 付大部分現(xiàn)金 然后我們收到發(fā)票后 發(fā)票上開了負數(shù)折讓 這樣怎么入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料?負數(shù)
? ? ?應交稅費-增值稅-進項? 負數(shù)
貸：應付賬款? 負數(shù)
2022 05/14 11:28
84785009 
2022 05/14 11:32
我們就是想把所有在供應商那部分折讓金額也體現(xiàn)出來 等于就是我們發(fā)票金額就是包括兩部分 一部分是支付的 一部分是這批折讓的 這樣的話我們和供應商那邊的數(shù)據(jù)就能對上了 如果按實際入賬的話那就體現(xiàn)不出來折讓的那部分 雖然折讓這部分不是通過我們銀行轉(zhuǎn)過去的 是直接返到供應商下單系統(tǒng)的
84785009
2022 05/14 11:33
也就是說 我們在供應商那邊的金額是包括兩個部分 一個是我們轉(zhuǎn)賬部分 一個是供應商返在下單系統(tǒng)的部分，我們都要體現(xiàn)，像這種情況怎么處理比較合理呢
家權老師 
2022 05/14 11:34
規(guī)范的做法就是前邊寫的分錄，至于怎么記賬可以自行想好辦法
84785009
2022 05/14 11:49
老師，有什么好的方法建議呢
家權老師
2022 05/14 12:16
單獨對返利情況做個明細賬呀
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