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現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)少計提了一個月的折舊 我該怎么弄啊 ？我需要做什么調(diào)整嗎
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你好，匯算清繳發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)少計提了一個月的折舊，需要補計提折舊
然后按補計提折舊之后的金額，做折舊信息的填寫?
2022 05/19 17:49
84784979 
2022 05/19 17:56
那就直接補一筆計提折舊的分錄到上一年度嘛
鄒老師 
2022 05/19 18:00
你好，是現(xiàn)在補做計提折舊的分錄
84784979
2022 05/20 09:08
那匯算清繳的話折舊還是按少計提一個月的金額填列嘛
鄒老師
2022 05/20 09:09
你好，請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784979
2022 05/20 09:17
老師 做折舊信息的填寫是什么意思啊
鄒老師
2022 05/20 09:24
你好，就是在折舊，攤銷明細(xì)表，填寫相應(yīng)的折舊金額啊
84784979
2022 05/20 09:34
補提的話就是借銷售費用 貸累計折舊 然后補提這一筆錄到去年還是本年呢？老師 我可不可以直接按少計提的金額進行匯算清繳 然后今年在多提一個月呢
鄒老師
2022 05/20 09:38
你好，跨年補計提的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整，貸：累計折舊
分錄是今年做
填表所屬期是去年
84784979
2022 05/20 09:42
那老師這個辦法可行嘛？直接按少計提的金額進行匯算清繳 然后今年在多提一個月
鄒老師
2022 05/20 09:45
你好，不可以這樣處理的?
84784979
2022 05/20 11:40
老師 那還一個問題是我資產(chǎn)折舊攤銷表和資產(chǎn)負(fù)債表上的累計折舊就對不上?。磕軒臀铱纯催@個是對的嗎？老師
鄒老師
2022 05/20 11:44
你好，你這里的資產(chǎn)折舊攤銷表，包括了補計提的折舊金額嗎
84784979
2022 05/20 11:55
賬載金額是少一個月的 稅收金額是實際的
鄒老師
2022 05/20 11:58
你好，賬載金額也需要加上 補計提的折舊才是啊?
84784979
2022 05/20 11:59
老師，那這樣的話我的資產(chǎn)負(fù)債表就對不上了呀，怎么解決呢？
鄒老師
2022 05/20 12:00
你好，之前的報表數(shù)據(jù)，需要做相應(yīng)的更正 啊
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