00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷表中，賬載金額和稅收金額是否正確？稅收金額中的“累計(jì)折舊、攤銷” 應(yīng)填什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
可以把12月份的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看看嗎
匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷表中，賬載金額和稅收金額相等 這樣填寫正確的
2022 05/21 13:24
84785027 
2022 05/21 13:26
請老師指導(dǎo)，謝謝！
bamboo老師 
2022 05/21 13:27
1=4? 填18405
2=5 填5232.25
3=8 填 5232.25
這樣填寫就好了哈
84785027
2022 05/21 13:31
謝謝老師！
bamboo老師
2022 05/21 13:41
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785027
2022 05/21 14:11
老師，還需清繳您。申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額 請問是是322萬元嗎？如果錯(cuò)誤應(yīng)該怎么計(jì)算資產(chǎn)總額？
bamboo老師
2022 05/21 14:13
資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
要這樣計(jì)算的哈
84785027
2022 05/21 15:00
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)的60%，收入的千分之五，誰低選誰，請問這個(gè)收入包含營業(yè)外收入嗎？（這個(gè)營業(yè)外收入是增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入）
bamboo老師
2022 05/21 15:00
不包括營業(yè)外收入哈
就是主表營業(yè)收入欄次的收入
閱讀 476
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中，賬載金額和稅收金額中的折舊攤銷額是一樣的嗎
1490 -
老師 匯算清繳 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額和稅收金額怎么填
1622
-
老師好，請問所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整表里的稅收金額累計(jì)折舊攤銷額與賬載金額里的累計(jì)折舊攤銷額不一樣是嗎？
353
-
請問資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表，稅收金額—累計(jì)折舊攤銷額（第8列）是填多少，是跟賬載金額的累計(jì)折舊一樣，還是要賬載金額累計(jì)折舊減去調(diào)增的？
617
-
賬載金額中累計(jì)折舊攤銷額等于稅收折舊攤銷額嗎
265
意見反饋
