00:10:00
問題已解決
老師，補錄2015年的銀行流水明細，可以這樣做分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問單位用什么會計準則
是當時社保費忘記入賬嗎
2022 05/26 10:16
84784984 
2022 05/26 10:24
2015年1月-2016年7月的流水都沒有入賬，現在想補錄，因為銀行余額對不上，用的2013小企業(yè)會計準則。外賬公司2016年7月接了我們公司的賬，之前的賬都沒有做，就一筆期初余額進去，后來我捋清楚保證金的余額，發(fā)現2015年-2016年很多數沒有入賬，補錄進去賬就平了
bamboo老師 
2022 05/26 10:27
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
這樣寫分錄比較合適
84784984
2022 05/26 10:32
那印花稅、企業(yè)所得稅呢？怎么入賬呢
bamboo老師
2022 05/26 10:34
借：利潤分配-未分配利潤
貸: 應交稅費
借 應交稅費
貸：銀行存款
84784984
2022 05/26 13:38
老師，這個不用調整以前年度損益嗎？
bamboo老師
2022 05/26 13:45
小企業(yè)會計準則?不用調整以前年度損益
閱讀 533
描述你的問題，直接向老師提問
710
意見反饋
