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老師您好，以前的財務(wù)在21年多計提了一次公積金，22年用紅字沖銷了這筆費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么做？
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你好，借應(yīng)付職工薪酬，公積金貸利潤分配未分配利潤
2022 05/27 11:14
m6207_97788 
2022 05/27 11:30
就是匯算清繳這多計提的費(fèi)用應(yīng)該怎么填列在期間費(fèi)用和職工薪酬的表格里？
郭老師 
2022 05/27 11:32
你好多計提的在期間費(fèi)用的工資薪金里面
郭老師
2022 05/27 11:32
然后職工薪酬明細(xì)表兒里面有一個公積金實際金額填寫你實際金額和稅收近的出去的多計提那一部分減去就可以
郭老師
2022 05/27 11:32
賬載金額填寫你賬上計提的加著多計提的那一部分
m6207_97788
2022 05/27 11:51
就是需要調(diào)增多計提的這一部分是嗎？在22年已經(jīng)紅沖了多計提的會不會影響22年的利潤？
郭老師
2022 05/27 11:55
對的是的，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤，這個不影響二二年的利潤
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