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計提的個稅月底還有余額在應付職工薪酬

下個月支付的時候應付職工薪酬里面的個稅還是有余額的,不需要結轉嗎

你好，借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅，你是這么做的？

我的意思是計提的時候在應付職工薪酬借方,下月支付的時候在貸方,應交稅費已經平了,應付職工薪酬還留著余額

這個應付職工薪酬的貸方金額一直留著嗎?不需要平嗎

你好，不會的借管理費用工資貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸應交稅費個稅 銀行存款 借應交稅費個稅 貸銀行存款怎么會有余額？

應付職工薪酬中的個稅貸方計提的時候有余額 支付后還有余額

那你具體的不對，你計提的是應發(fā)工資？發(fā)工資的時候從工資里扣除了嗎？

計提借 應付工資-個稅 貸應交個稅 支付 借 應交個稅 貸銀存 月底應付工資-個稅有余額的呀

計提借 應付工資-個稅 貸應交個稅 支付 借 應交個稅 貸銀存 月底應付工資-個稅有余額的呀

計提的時候你的分錄做錯了，應該是應付職工薪酬工資，你看一下我給你寫的那一個。

計提的個稅一直留在應付職工薪酬科目還是要結轉

不需要結轉的借管理費用，工資貸應付職工薪酬工資，這個金額包含個稅的，然后你發(fā)工資的時候借應付職工薪酬工資 貸，銀行存款 應交稅費個稅，

我們是勞務公司幫對方交個稅能不能算作我們的成本

你好，對方給你開勞務發(fā)票嗎？

我們是幫對方發(fā)工資交個稅,我們開票給對方,對方付錢給我們

屬于你單位的成本分錄，可以參考這個，這個是完整的 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 2、支付工資、社保費及公積金 借：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸：銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金（個人部分） 3、結轉工資 借：主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借：應交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 貸：主營業(yè)務成本