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2、廣東加加股份有公司2020年1月份的經濟業(yè)務： (1)1日，財務規(guī)劃部范葉從工商銀行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金(現(xiàn)金支票號XJ00 1)，附件1張。 (2)2日，技術研發(fā)部冀言因出席技術研討會借支差旅費5000元，現(xiàn)金支付，附件1張。 (3)5日，從江西宜佳公司購入原材料PVC(塑料)6噸，增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅單價2500元，購入原材料電器元件4箱，不含稅單價25000元。貨款及增值稅開出工商銀行轉賬支票支付(轉賬支票號ZW001)，材料已驗收入庫，附件3張。 (4)7日，生產領料，附件1張。 原材料 數量 用途 PVC（塑料） 2噸 生產鼠標 電器元件 1箱 PVC(塑料)
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2022 06/18 11:25
84784992 
2022 06/18 11:44
就是分錄
暖暖老師 
2022 06/18 11:54
1借庫存現(xiàn)金10000
貸銀行存款10000
暖暖老師
2022 06/18 11:54
2借其他應收款5000
貸庫存現(xiàn)金5000
暖暖老師
2022 06/18 11:55
3借原材料115000
應交稅費應交增值稅進項稅額14950
貸銀行存款129950
暖暖老師
2022 06/18 11:57
4借生產成本-鼠標30000
-鍵盤85000
貸原材料115000
暖暖老師
2022 06/18 11:57
5借應付職工薪酬120000
貸銀行存款120000
暖暖老師
2022 06/18 11:58
6借銀行存款813600
貸主營業(yè)務收入720000
應交稅費應交增值稅銷項稅93600
暖暖老師
2022 06/18 11:58
7借固定資產800000
貸在建工程800000
暖暖老師
2022 06/18 11:59
8借銷售費用1000
貸銀行存款1000
暖暖老師
2022 06/18 11:59
9借銀行存款58000
貸應收賬款58000
暖暖老師
2022 06/18 11:59
10借應付賬款276580
貸銀行存款276580
暖暖老師
2022 06/18 12:00
11借生產成本鼠標22800
-鍵盤45600
制造費用22800
管理費用35600
貸應付職工薪酬
暖暖老師
2022 06/18 12:01
12借制造費用5000
銷售費用2250
管理費用2088
貸累計折舊9338
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