問(wèn)題已解決

1、2020年度某企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表上的利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元，已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。該企業(yè)2020年度其他有關(guān)情況如下(1)發(fā)生的公益性捐.贈(zèng)支出18萬(wàn)元; (2)開(kāi)發(fā)新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元(未形成資產(chǎn)); (3)直 接向某足球隊(duì)捐款25萬(wàn)元; (4)支付訴訟費(fèi)15萬(wàn)元; (5)支付違反交通法規(guī)罰款3萬(wàn)元。 (1)計(jì)算該企業(yè)捐贈(zèng)支出所得稅前納稅調(diào)整額;(2)計(jì)算該企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前納稅調(diào)整額;(3)計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額; (4)計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)納所得稅稅額; (5)計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 10:36
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1公益性捐贈(zèng)扣除限額100*12%=12 納稅調(diào)增18-12=6
2022 06/23 10:56
暖暖老師
2022 06/23 10:56
2)計(jì)算該企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前納稅調(diào)減20*75%=15
暖暖老師
2022 06/23 10:56
1公益性捐贈(zèng)扣除限額100*12%=12 納稅調(diào)增18-12+25=31
暖暖老師
2022 06/23 10:57
3應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 100+31-15+3=119
暖暖老師
2022 06/23 10:57
4)計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)納所得稅稅額; 119*0.25=29.75
暖暖老師
2022 06/23 10:57
)計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額。 29.75-20=9.75
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