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老師，調帳要怎么調？
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您好！這個要看具體是什么情況了。發(fā)生了什么業(yè)務要調。還得看之前怎么做的分錄
2022 06/29 10:54
m85461818 
2022 06/29 10:58
shuiwuju的說不能用xianjin付工資，要我調出來
宋生老師 
2022 06/29 11:01
你好!其實沒有規(guī)定不能現(xiàn)金付了。是這個管理員找茬。
你就沖減你支付的那筆分錄就好了
m85461818
2022 06/29 11:06
她說從開業(yè)到現(xiàn)在的用xianjin付的工資全調出來.我是借：以前年度損益調整 貸：管理費用-管理人員職工薪酬嗎
宋生老師
2022 06/29 11:12
你好！不是。是借以前年度損益調整 貸應付職工共薪酬
m85461818
2022 06/29 11:17
為啥是貸：應付職工薪酬呀
宋生老師
2022 06/29 11:25
你好！稅務局不是讓你調出來嗎？
你當時入賬，不是借管理費用等，貸應付職工薪酬嗎
m85461818
2022 06/29 11:29
是的，當時是這樣做的分錄。老師，我是把這個調整的分錄做到22年的5月份吧
宋生老師
2022 06/29 11:36
您好！現(xiàn)在6月了，做到6月份
m85461818
2022 06/29 11:43
老師，我剛把這筆調整做進去了，但是利潤表還是虧損，按說調了那么多工資，利潤數(shù)應該是盈利呀
宋生老師
2022 06/29 11:45
你好！這個要看你之前虧了多少。工資又是多少
m85461818
2022 06/29 11:50
工資從19-21年共做401451.24，現(xiàn)在做了這筆調整分錄，利潤數(shù)還是一樣的。那這個以前年度調整提現(xiàn)在哪里呢
宋生老師
2022 06/29 11:55
您好！這個是要去修改19年的匯算清繳
m85461818
2022 06/29 11:56
做與不做這筆調整，這個的利潤都還是-5.3萬。那還是不要繳企業(yè)所得稅呢，shuiwuju的目的可是要繳所得稅呀
宋生老師
2022 06/29 11:59
你好！現(xiàn)在的利潤是不變，但是你要去修改19年的匯算清繳，修改了，就要交了
m85461818
2022 06/29 12:06
就是把19年的匯算清繳報表中的管理費用-工資減掉16600嗎？（19年用xianjin付了16600元工資）
宋生老師
2022 06/29 12:08
您好！是的。就是這個意思
m85461818
2022 06/29 12:09
謝謝老師
宋生老師
2022 06/29 12:10
你好！不用客氣的了
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