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問(wèn)題已解決
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，總公司所得稅申報(bào)的時(shí)候在資產(chǎn)總額那一欄的填報(bào)是不是要抵消內(nèi)部交易呢
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合并申報(bào)的需要的
2022 07/06 15:40
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總分機(jī)構(gòu)申報(bào)季度企業(yè)所得稅，總公司填報(bào)的資產(chǎn)總額是要把所有的資產(chǎn)合并到一塊嗎？
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老師分公司給總公司開(kāi)票，對(duì)于總公司來(lái)說(shuō)是費(fèi)用所得稅匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)是否會(huì)作為內(nèi)部交易經(jīng)營(yíng)抵消隨之帶來(lái)的就是總部利潤(rùn)上升要多交所得稅
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合并申報(bào)企業(yè)所得稅，如果不涉及內(nèi)部交易等問(wèn)題，是不是兩邊的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表相同科目余額相加，然后總數(shù)在總公司申報(bào)
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總公司租一棟樓給子公司，一個(gè)季度13萬(wàn)元，成本只有折舊，若折舊為5萬(wàn)元一季度，內(nèi)部交易抵消分錄如何做？
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總分公司之間的內(nèi)部交易，總公司開(kāi)票給分公司，分公司開(kāi)票給客戶，合并報(bào)表收入要抵消嗎？分公司是非獨(dú)立核算。
申報(bào)的時(shí)候，也需要抵消嗎，若是抵消的，豈不是和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)都對(duì)不上了？這應(yīng)該不同于母子公司之間的相互抵消，更何況母子公司之間的相互抵消，也只是內(nèi)部環(huán)節(jié)的，不涉及到稅務(wù)方面吧
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- 老師好，我們單位房子是老板的，我做的合同，把老板房子租給公司，交了一年的房土兩稅，然后今天到期了，還沒(méi)去稅務(wù)局dai開(kāi)發(fā)票，那現(xiàn)在每個(gè)月房租費(fèi)用是不是暫時(shí)不用計(jì)提，現(xiàn)在暫時(shí)沒(méi)發(fā)票 昨天
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