問題已解決

老師。繳納去年匯算清繳的企業(yè)所得稅，怎么做分錄？ 借利潤分配-為分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，對嗎？ 然后在借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行嗎？

84784992| 提問時間：2022 07/06 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 對的 是這么做的
2022 07/06 17:16
84784992
2022 07/06 17:46
現(xiàn)在我五月份的資產(chǎn)負(fù)債表不等了，其他分錄都沒問題 就是不知道做錯在哪了，就這些憑證，但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不等
郭老師
2022 07/06 17:47
是不是你的報表勾稽關(guān)系不一致，如果是的話，就因?yàn)槟阕隽死麧櫡峙洹?/div>
84784992
2022 07/06 17:55
我沒做利潤分配啊
84784992
2022 07/06 17:56
老師 我借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-暫估
郭老師
2022 07/06 17:57
企業(yè)利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，這個不就是嗎？
84784992
2022 07/06 17:58
為什么我打開資產(chǎn)負(fù)債表這個應(yīng)他應(yīng)付款-暫估的數(shù)沒有顯示呢？就差這個暫估的數(shù)了
郭老師
2022 07/06 17:59
其他應(yīng)收款的金額對嗎
84784992
2022 07/06 17:59
那怎么改呢
郭老師
2022 07/06 18:01
你看下其他的對不對 軟件做賬的不能修改 你得找下原因
84784992
2022 07/06 18:05
都對了 然后兩邊的數(shù)就差其他應(yīng)付款-暫估200000這個數(shù)了 但是不知道怎么改了
84784992
2022 07/06 18:09
不知道怎么對了 之前月份都對了，就差六月份的對不上了
郭老師
2022 07/06 18:10
科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表 截圖看下
84784992
2022 07/06 18:17
老師你看一下
郭老師
2022 07/06 18:18
沒有看到你的資產(chǎn)負(fù)債表。
84784992
2022 07/06 18:30
這個是老師
郭老師
2022 07/06 18:40
你好，你的預(yù)提費(fèi)用沒有取數(shù)
郭老師
2022 07/06 18:40
這個預(yù)提費(fèi)用早就已經(jīng)取消了，你換一個科目。
84784992
2022 07/06 18:48
哪個呀老師 ？余額表哪個是預(yù)提科目啊
郭老師
2022 07/06 18:51
代碼是2191的那一個就是。
84784992
2022 07/06 18:53
給他刪除嗎？我也沒有用預(yù)提科目做賬 您看一下資產(chǎn)合計的兩邊數(shù)相差20萬整
郭老師
2022 07/06 18:56
你好 憑證修改下 借管理費(fèi)用 改成這個
84784992
2022 07/06 19:01
關(guān)鍵是我沒用預(yù)提費(fèi)用這個科目做賬啊
郭老師
2022 07/06 19:06
那你沒有用這個科目來做帳，為什么他有余額你去看一下預(yù)提費(fèi)用的明細(xì)帳
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