問(wèn)題已解決

老師我這筆是不是不用作賬，這里沒(méi)有科目以前年度損益調(diào)整，我調(diào)了2020年的報(bào)表，然后補(bǔ)交了566.04的稅款，我4月份補(bǔ)交的稅，我覺(jué)得我放在今年4月份做賬也不對(duì)

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 09:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
意思是你沖減了以前年度多提的折舊？賬就是這么處理的
2022 07/08 09:08
84785018
2022 07/08 09:34
有一家運(yùn)輸公司給我們開(kāi)了運(yùn)費(fèi)發(fā)票，之前是轉(zhuǎn)給那個(gè)司機(jī)的，然后那家公司是失信人員，然后稅務(wù)就查到了我們，要我們做固定資產(chǎn)成本調(diào)減
84785018
2022 07/08 09:35
我記得學(xué)固家資產(chǎn)的時(shí)候說(shuō)折舊額是不需要調(diào)的，而且我調(diào)的還是2020年的
家權(quán)老師
2022 07/08 09:37
你們真實(shí)的支付了款，不能否定業(yè)務(wù)的真實(shí)性，只是發(fā)票不合法，不能稅前抵扣。所以，可以不調(diào)賬，只在匯算清繳的時(shí)候，調(diào)減成本，補(bǔ)交稅款
84785018
2022 07/08 09:44
那我把4月份這張憑證沖回，那我補(bǔ)交的稅款能做所得稅費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
2022 07/08 09:52
嗯呢，補(bǔ)交的稅款，計(jì)入年初的利潤(rùn)分配
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