問(wèn)題已解決

我公司2022.6科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額1100萬(wàn)，7月15,提交留抵退稅申請(qǐng)，7月18，按進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例0.99，退到我公司賬戶1100×0.99=1089萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)，老師我怎么處理？

kathyxx| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/25 21:04
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
對(duì)符合條件的納稅人，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額，納稅人取得退還的留抵稅額后，作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 　　取得退還的留抵稅額時(shí)，賬務(wù)處理為： 　　借：銀行存款 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022 07/26 20:33
kathyxx
2022 07/26 20:45
老師，那我的應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅留抵稅額怎么做分錄才能減少增值稅留抵稅的借方余額，這部分金額我月報(bào)稅的時(shí)候是需要填在附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出退留抵退稅那一欄吧
kathyxx
2022 07/26 20:45
老師，那我的應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅留抵稅額怎么做分錄才能減少增值稅留抵稅的借方余額，這部分金額我月報(bào)稅的時(shí)候是需要填在附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出退留抵退稅那一欄吧
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