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實(shí)務(wù)
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老師您好！我這邊6月份收到一張專票，當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)開票信息錯了，已經(jīng)認(rèn)證了，請問現(xiàn)在要怎么處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，按照當(dāng)時做賬的時候做紅字分錄
2022 08/17 10:54
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老師，我12月收到一張專票，一月發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，但是我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，該怎么處理
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發(fā)現(xiàn)去年有一張住宿專票當(dāng)時當(dāng)作普票入帳了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整，那部分進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證了，但是還沒抵扣
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你好老師，我們10月份收到一張專票，已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票面內(nèi)容開錯了，現(xiàn)在需要重新開票，要怎么操作啊
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請問老師已經(jīng)入賬的業(yè)務(wù)取得的專票在準(zhǔn)備認(rèn)證時發(fā)現(xiàn)稅號錯了怎么處理呢
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老師，我12月收到一張專票，一月發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，但是我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，該怎么處理？不退回銷售方可以嗎
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查看更多- 老師 ，你好！請教一個賬務(wù)實(shí)操問題 。員工報銷差旅，我們賬務(wù)是：借：其他應(yīng)收款，待：銀行存款，借：管理費(fèi)用，待：其他應(yīng)收款。如果對方收款賬戶錯誤，導(dǎo)致支付失敗，支付出去的款項(xiàng)又退回到了我們賬上，貸方應(yīng)該掛什么會計(jì)科目呢 昨天
- 老師，我們公司是服務(wù)行業(yè)的，平時是不需要進(jìn)貨的，要完成業(yè)績什么的都需要請吃飯和送禮的，這個可以算進(jìn)項(xiàng)成本嗎？是這輔助生產(chǎn)成本那里嗎？ 昨天
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