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計提不是進損益累科目的嗎 不懂為啥不是跟計提工資一樣
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你好，這個是發(fā)工資，從工資里扣除個人負擔的社保公積金的。
2022 08/24 16:41
郭老師 
2022 08/24 16:41
不是計提的，計提的話應該是借管理費用工資貸應付職工薪酬工資。
84784970 
2022 08/24 16:44
但是這個是說計提的 沒有說發(fā)工資的
郭老師
2022 08/24 16:49
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
郭老師
2022 08/24 16:49
可以看一下這個是完整的。
84784970
2022 08/24 17:01
計提是包括了個人的嗎
郭老師
2022 08/24 17:02
是的，包含了個人的。
84784970
2022 08/24 17:10
這樣子理解可以嗎
郭老師
2022 08/24 17:11
你好，這個私賬是什么意思啊？
84784970
2022 08/24 17:19
私發(fā)給員工的工資 流程是不是這樣子的
郭老師
2022 08/24 17:22
不是的，借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應付款。
郭老師
2022 08/24 17:22
工資必須通過應付職工薪酬。
84784970
2022 08/24 17:31
你說的是私賬發(fā)給員工的？
郭老師
2022 08/24 17:31
你好，對的是的，私戶發(fā)工資，只要你要做賬的話，都是應付職工薪酬工資。
84784970
2022 08/24 17:34
這樣子嗎 這樣子嗎
郭老師
2022 08/24 17:59
不對，個人負擔的社保沒有扣除
借應付職工薪酬工資，
貸其他應付款，個人負擔的社保、
銀行存款、
其他應付款工資
84784970
2022 08/25 10:57
這樣子嗎這樣子嗎
郭老師
2022 08/25 11:00
你好，是的，是這么做的。
84784970
2022 08/25 14:03
就是幫別人買社保的話，先發(fā)工資給她后面她在轉錢回來，那是不是她的工資也要跟日常的員工工資一起計提
郭老師
2022 08/25 14:05
你好，對的是的，是這么做的。
84784970
2022 08/25 15:00
這個一般選什么好 我們是外貿企業(yè)
郭老師
2022 08/25 15:05
哦，你看一下你稅務局的備案是選擇的哪一個，一般小企業(yè)可以選擇做賬就可以的。
84784970
2022 08/25 15:11
就是隨便一個，然后需要什么就自己添加？
郭老師
2022 08/25 15:12
你好，你稅務局備案的和你這里選擇的需要是一致的。
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