問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們是施工企業(yè)，對(duì)方公司借用我們的資質(zhì)收款，收款后再打款給借用我們公司資質(zhì)的企業(yè)，這樣的怎么帳務(wù)處理啊，

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/26 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，用你們單位開(kāi)了發(fā)票嗎？如果是的話，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，他需要給你提供成本發(fā)票，然后你們給他轉(zhuǎn)錢(qián)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2022 08/26 09:20
84784987
2022 08/26 09:27
他不給我們開(kāi)票了，我們收他稅費(fèi)和管理費(fèi)，收到款后我們馬上轉(zhuǎn)給他
郭老師
2022 08/26 09:34
你好，轉(zhuǎn)給他的時(shí)候，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，沒(méi)法抵扣所得稅的，你這一部分成本需要調(diào)增。
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