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你好，老師，我想問一下，這個貸方的營業(yè)外收支-倒擠金額怎么填的，內(nèi)賬.如果是銷項大于進項的時候
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你好；? ?你這個倒擠是什么情況的；? ?內(nèi)賬正常你 稅額 繳納計入費用去的話；? 那也得看你? 正常收入和? ? 成本費用是否 要做進項稅和銷項稅來處理的；? ??
2022 09/13 10:42
84784975 
2022 09/13 10:45
不太明白你說的意思
meizi老師 
2022 09/13 10:47
?你好； 意思是 你們這個倒擠 ； 是進項稅和銷項稅的差額金額? ?
84784975
2022 09/13 10:53
我這個倒擠的是內(nèi)賬銷項稅與進項稅的差額，是按照正常收入和成本做的進項稅和銷項稅的，我想問的是，這個營業(yè)外收支-稅費損益是怎么理解，如果進項稅大于銷項稅的時候，是不是貸方記營業(yè)外收入-稅費收入，如果進項少于銷項的時候，貸方是不是營業(yè)外支-稅費支出？這樣理解
meizi老師
2022 09/13 10:56
你好1.? ? ? ? ?相當(dāng)于是差異金額； 你們這個繳納稅費是計入了 管理費用去； 那么你們之間的差異 相當(dāng)于是要繳納的 稅費部分 ；? 所以? 你? 在? ? ?銷項稅大于進項稅的是； 這部分可以走營業(yè)外支出處理的??
84784975
2022 09/13 11:02
問題是，我這個分錄要怎么做才合理，麻煩老師說一下，謝謝
meizi老師
2022 09/13 11:05
?你好； 正常是? ?如果你內(nèi)賬按照收入價稅分離；? 成本費用也是價稅分離 ； 為了不影響利潤；? 你繳納稅費又是計入的? ?管理費用科目去 ； 那么你? ? 進項稅和銷項稅會有差額金額的； 差額計入營業(yè)外支出 去處理； 這樣就不影響利潤? ?
84784975
2022 09/13 11:07
我這個分錄是不對的是嗎
meizi老師
2022 09/13 11:10
你好；按照你截圖里面的 來寫 ；? ?就是對的??
84784975
2022 09/13 11:19
那營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候的分錄是不是：借本年利潤，負數(shù)金額，貸：營業(yè)外支出 負數(shù)金額？
meizi老師
2022 09/13 11:20
你好 ； 是的；? ?就這樣來做? ?
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