問(wèn)題已解決

老師，我想咨詢一下，我們是一家枸杞加工廠，從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在沒(méi)有做過(guò)內(nèi)賬，現(xiàn)在開(kāi)始做，查了往來(lái)賬和盤(pán)庫(kù)，之后還要做啥

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/13 13:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，還有你的貨幣資金、實(shí)收資本、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)都做進(jìn)去。
2022 09/13 13:49
郭老師
2022 09/13 13:49
單位現(xiàn)在所有的期末余額都盤(pán)點(diǎn)一下。
84784952
2022 09/13 13:56
8月末盤(pán)完之后入了起初余額，9月初需要結(jié)轉(zhuǎn)期初余額嗎
郭老師
2022 09/13 13:57
你好，這個(gè)年初數(shù)據(jù)應(yīng)該是去年12月份的。
郭老師
2022 09/13 13:57
去年12月份的余額你知道嗎？
84784952
2022 09/13 14:04
不知道，現(xiàn)在他們的意思就是從這個(gè)月開(kāi)始，以前的賬就不管了，往來(lái)能對(duì)多少就入多少，然后把庫(kù)存盤(pán)了，看現(xiàn)在應(yīng)收多少，應(yīng)付多少，手里還有多少貨
郭老師
2022 09/13 14:05
不知道的情況下，你可以填寫(xiě)零。
84784952
2022 09/13 14:05
現(xiàn)在我們這個(gè)廠的所有東西就轉(zhuǎn)到新廠，老板不變
郭老師
2022 09/13 14:06
你好，那就填寫(xiě)零就可以了。
84784952
2022 09/13 14:13
我現(xiàn)在有期初，固定資產(chǎn)那些也盤(pán)了，試算平衡我是不是就可以做
郭老師
2022 09/13 14:13
是的是的，是這么做的。
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