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就是19年虛開發(fā)票被查，21年進項轉(zhuǎn)出，那這個進項轉(zhuǎn)出分錄得怎么做，19年的企業(yè)所得稅是核定征收
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你好，當時的分錄怎么做的？
2022 09/13 14:02
郭老師 
2022 09/13 14:02
實際是虛開嗎？如果不是虛開的話，借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
貸應交稅費查補稅款，
借應交稅費查補稅款貸銀行存款。
84784987 
2022 09/13 14:16
對，對方被認定虛開，已經(jīng)到稽查局了，就是這個進項轉(zhuǎn)出分錄要怎么做，才不會涉及21年的企業(yè)所得稅
郭老師
2022 09/13 14:24
你好，你們實際有支付嗎？如果有支付的畫作，上面的分錄就。
84784987
2022 09/13 14:37
銀行有轉(zhuǎn)賬出去，有的人說計入21年的成本，可以嗎
郭老師
2022 09/13 14:40
你好，做到二一年的成本怎么做。
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